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鐵嶺廣播電視臺2022決算公開

來源:鐵嶺廣播電視臺 2023-07-24 10:24:23 點擊:

2022年度鐵嶺廣播電視臺決算公開細則

鐵嶺廣播電視臺2022年度部門決算
 
目    錄
 
第一部分    部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
 

第一部分 部門概況
 
一、主要職責
鐵嶺廣播電視臺是市委直屬事業單位,是市委政治機關,擔負宣傳黨的路線、方針、政策的重要職責。及時、準確貫徹落實黨中央重大決策部署和省市委要求,宣傳市委市政府中心工作。貫徹執行廣播電視行業法規、政策和技術標準;組織實施廣播電視事業和產業發展規劃,保證事業宣傳、產業經營工作規范有序進行。負責廣播電視節目的制作、播出、技術保障,設備設施的維護管理和安全防范工作。按照上級有關規定,完整轉播和傳輸中央、省、市廣播電視節目,完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
納入鐵嶺廣播電視臺2022年部門決算編制范圍的一級預算單位包括:1.鐵嶺廣播電視臺本級
 
第二部分 2022年度部門決算情況說明

 
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計4359.31萬元,包括:
1.財政撥款收入4359.31萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入4359.31萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比,今年收入增加665.68萬元,增長18%,主要原因:一是人員工資及績效經費增加,二是廣告收入增加。
(二)支出總計4359.31萬元,包括:
1.基本支出4132萬元,占支出總計的95%。主要是為保障人員經費及機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出3526.22萬元,對個人和家庭的補助支出44.71萬元,商品和服務支出561.07萬元。
2.項目支出227.31萬元,占支出總計的5%。主要包括廣播電視臺運行維護費、電視臺貸款貼息經費和購置綜藝演播大廳燈光音響系統等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加665.68萬元,增長18%,主要原因:一是人員工資及績效經費增加;二是設備采購及設備維修維護。
(三)年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財政撥款支出4359.31萬元,其中:基本支出4132萬元,項目支出227.31萬元。與上年相比,財政撥款支出增加665.68萬元,增長18%,主要原因:一是人員工資及績效經費增加;二是設備采購及設備維修維護。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的130%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出4359.31萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出3487.89萬元,占80.01%;社會保障和就業支出449.08萬元,占10.3%;衛生健康支出144.66萬元,占3.32%;住房保障支出277.68萬元.占6.37%。
1.文化旅游體育與傳媒支出3487.89萬元,具體包括:
(1)傳輸發射45.6萬元,
(2)廣播電視事務3239.3萬元,
(3)其他文化旅游體育與傳媒支出202.99萬元。
主要是傳輸發射、廣播電視事務和其他文化旅游體育與傳媒支出,完成年初預算的135%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加和設備采購及維修維護。
2、社會保障和就業支出449.08萬元,具體包括:
(1)機關事業單位基本養老保險繳費支出343.82萬元,
(2)機關事業單位職業年金繳費支出103.8萬元,
(3)傷殘撫恤1.46萬元。
3、衛生健康支出144.66萬元,具體包括:
(1)事業單位醫療144.66萬元。
4、住房保障支出277.68萬元.具體包括:
   (1)住房公積金277.68萬元。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出35.66萬元(其中財政全額拔款2.4萬元,項目經費33.26萬元);年初預算的2.4萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是用于采訪和人員通勤,三二五中心和發射中心地處偏遠需要通勤用車。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費35.66萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費35.66萬元(其中財政全額拔款2.4萬元,項目經費33.26萬元);占“三公”經費支出的100%。年初預算的2.4萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是用于采訪和人員通勤,三二五中心和發射中心地處偏遠需要通勤用車。比上年增加7.51萬元,增長26%,主要是車輛老化維修費用及燃油增加等原因。
其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費35.66萬元,主要用于燃油、車輛保險、高速費及車輛維修維護,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量7輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4359.31萬元,其中:人員經費3570.93萬元,主要包括基本工資1177.78萬元、津貼補貼735.79萬元、伙食補助費73.1萬元、績效工資308.94萬元、其他社會保障繳費5.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費359.50萬元、職業年金繳費120.85萬元、職工基本醫療保險154.68萬元、住房公積金458.33萬元、其他工資福利支出131.53萬元、退休費26.28萬元、撫恤金11.59萬元、生活補助6.45萬元、獎勵金0.05萬元、其他對個人和家庭補助的支出0.34萬元;日常公用經費561.07萬元,主要包括辦公費61.82萬元、印刷費0.32萬元、咨詢費3萬元、水費3.18萬元、電費83.29萬元、郵電費40.88萬元、取暖費76.25萬元、物業費0.72萬元、差旅費20.94萬元、維修(護)費38.74萬元、租賃費12.83萬元、培訓費4.02萬元、勞務費69.03萬元、委托業務費100萬元、工會經費6.68萬元、公務用車運行維護費35.66萬元、稅金及附加費用0.86萬元、其他商品和服務支出2.85萬元;項目支出227.31萬元,主要包括國內債務付息36.88萬元專用設備購置190.43萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2022年機關運行經費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額148.51萬元,其中:政府采購貨物支出148.51萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額148.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額148.51萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛7輛,其中:副市級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車7輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金36.88萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金3353.76萬元,自評平均分100分。
(2)部門評價情況。
2.部門決算中項目績效自評結果。
(1)“電視臺貸款貼息經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為36.88萬元,執行數為36.88萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是及時支付貸款利息。
(2)“廣播電視臺運行維護費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為19.07萬元,執行數為19.07萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是保證設備正常運行。
(3)“部門預算基本支出人員經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為13.5萬元,執行數為13.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是保證設備正常運行。
(4)“電視臺運行維護費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為2.1萬元,執行數為2.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是保證設備正常運行。
(5)“購置綜藝演播大廳燈光音響系統”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為148.51萬元,執行數為148.51萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是保證節目質量。
(6)“廣播電視臺運行維護費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為7.25萬元,執行數為7.25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是資金及時到位;二是保證設備正常運行。


 
第三部分 名詞解釋
 
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(一)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
    (1)傳輸發射:反映廣播電視發射、轉播臺站的支出。
    (2)廣播電視事務:反映廣播電視臺等的支出。
(3)其他文化旅游體育與傳媒支出:反映上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出 。
(1)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(2)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
(3)傷殘撫恤:反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
(三)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。
(1)事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(1)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
第四部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表


二、收入決算表

三、支出決算表



四、財政撥款收入支出決算表



五、一般公共預算財政撥款支出決算表



六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表




七、政府性基金預算財政撥款支出決算表



八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表



九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
 



校對:田暢
監制:韓冰潔
 

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